Проектобюджет на Община Хасково, 2010

• 
• 

---

Проекторешение за бюджета на община Хасково за 2010 г.

---

1.1. ПО ПРИХОДА - 49546157 лв.

разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение №1

в т.ч.

1.1.1. приходи с държавен характер - 31082573 лв.

в т.ч.

1.1.1.1. обща субсидия от РБ за делегираните от държавата дейности – 29031649 лв.

1.1.1.2. преходен остатък в лв. - 1784429 лв.

1.1.1.3. преходен остатък  във валута - 36495 лв.

1.1.1.4. собствени приходи на делег. бюджети – 230000 лв.

1.1.2. приходи с общински характер - 18463584 лв.

В т.ч.

1.1.2.1. данъчни приходи - 6200000 лв.

1.1.2.2. неданъчни приходи – 12408000 лв.

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия - 1537500 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи финансиране на общински дейности - 602700 лв.

1.1.2.5. преходен остатък в лв. – 114298 лв.

1.1.2.6. преходен остатък във валута – 3199 лв.

1.1.2.7. погашение инвестиционен кредит (-) – 1559713 лв.

1.1.2.8. погашение на револвиращ кредит (-) - 300000 лв.

1.1.2.9. трансфер за ДКТ”Иван Димов” (-) – 84000 лв.

1.1.2.10. трансфер за зимно поддърж. и снегочистене -81600 лв.

1.1.2.11. възстановена временна финансова помощ - 60000 лв.

1.1.2.12. вътрешен заем за разходи по ОП на ЕС (-) - 600 000 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА - 49546157 лв.

В т.ч.

Държавни дейности - 31082573 лв.

Общински дейности и дофинансиране на държавни дейности - 18463584 лв.

1.2.1.Приема разпределение на бюджета за 2010г. по дейности и разпределение на преходния остатък от 2009 г., както следва съгласно Приложение №1.

1.2.2. Инвестиционна програма съгласно Приложение №2.

1.2.3. Разшифровка на капиталовите разходи финансирани със средства по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи. Приложение №2а

1.3. Утвърждава резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности в размер на 500000 лв.

2.1. План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2010 г. Приложение № 3.

2.2. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Приложение №4

2.3. Приема план сметките на извънбюджетните сметки и фондове по Приложение № 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. Приложение № 5

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена и кметствата, определени в размер на 3 на сто на база плановите средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.

3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 45000 лв. в т. ч. за общински съвет – 5000 лв.

3.3. Утвърждава сумата от 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

3.4. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е “местна отговорност” (за които няма специални наредби регламентиращи вида му) до 100 лв. на служител по негов избор.

4. Приема разчет за целеви разходи – членски внос в РСО “Марица” – 12000 лв. и други нестопански организации до 2000 лв.

5.1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по Приложение № 6.

5.2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи съгласно Приложение № 7.

5.3. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.5.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

6. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:

6.1. Клуб на инвалидите, Клуб на слепите и Клуб на диабетоболните по 7000 лв., и на Съюза на пенсионерите - 3000 лв. съгласно договори с кмета на общината за условията на използване на средствата.

6.2. Читалищата – 359352 лв. разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия /Приложение № 8/.

6.3. За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическо възпитание и спорт определя сумата от 50 000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне.

6.4. За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД - 150000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2010 г.

7. Дава съгласие възникналия временен недостиг от:

7.1. Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно свободни средства по набирателните сметки на общината. /чл.24, т.1, 2 и 3 от Закона за общинските бюджети /;

7.2. Средства за изпълнение на спечелени проекти по Оперативните програми на ЕС, да се финансират с временни безлихвени заеми от бюджетните сметки.

8. При спазване на общия размер по бюджета предоставя следните правомощия на кмета по чл.27 от ЗОБ:

8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности (без училищата);

8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т .1.3.

8.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

8.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за общината.

8.6. Да кандидатства за средства по национални програми, структурни и други фондове на ЕС.

9. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2010 г. при спазване на ограниченията в чл. 12 от Закона за общинския дълг съгласно Приложение №9.

9.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти;

9.3. Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения;

9.4. Разходи за чистота;

9.5. Разходи за участие в национални и международни проекти в съответствие на приетата стратегия за развитие на общината.

10.1. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност съгласно Приложение №10.1

10.2. Утвърждава средствата за заплати на делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и без диспансерите и читалищата. Приложение № 10.2

11. Приема културен календар за 2010 г. на община Хасково в размер на 250000 лв. /Приложение №11/

12. Приема спортен календар за 2010 г. на община Хасково в размер на 45000 лв. /Приложение №12/

13. Приема бюджет по второстепенни разпоредители с разпределение на преходния остатък от 2010 г. в дейностите държавна отговорност, както следва съгласно Приложение №13.

14. Компенсират се от бюджета на община Хасково:

14.1. До 10 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. Стойността, която ще заплащат те е по 5,00 лв. (с ДДС) считано от 01.01.2010 г.

14.2. Издадената абонаментна карта по т.14.1 и 14.2. трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При първо констатирано нарушение, абонаментната карта се отнема и притежателят и се лишава от правото да ползва друга такава (с намаление) в рамките на годината без значение от линията

Кмет на Община Хасково:
/инж. Г. Иванов/