На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС №1 от 09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2013 г. и писмо № ФО-1/21.01.2013 г. на МФ, Общински съвет – Хасково приема бюджета на община Хасково за 2013 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА в размер на - 50572398 лв.

разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение №1

в т.ч.

1.1.1. приходи с държавен характер- 27287358 лв.

в т.ч.

1.1.1.1. обща  субсидия от РБ  за делегираните от държавата дейности – 25172449 лв.

1.1.1.2. преходен остатък в лв. от 2012 г.- 1884942 лв. разпределен в бюджета за 2013 г. съгласно Приложение №11

1.1.1.3. преходен остатък във валута  - 77868 лв.                 

1.1.1.4. собствени  приходи на делегир. бюджети - 272453 лв. 

1.1.1.5. възстановени вътрешни заеми (+) - 18997 лв.

1.1.1.6. чужди средства на разпореждане (-) - 113677 лв.

1.1.1.7. друго финансиране (-) - 25674 лв.

1.1.2. приходи с общински характер - 23285040 лв.

в т.ч

 

1.1.2.1.данъчни приходи - 7095000 лв.

1.1.2.2.неданъчни приходи  – 15454080 лв.

1.1.2.3.обща изравнителна субсидия - 1509100 лв.

1.1.2.4.целева субсидия за капиталови разходи за - 789600 лв.

финансиране на общински дейности в т.ч.   

 - за изграждане и ремонт на общински пътища – 292400 лв.

1.1.2.5.преходен остатък   в лв.           – 166162 лв.

1.1.2.6.преходен остатък   във валута - 24911 лв.

1.1.2.6.депозит в лева – 3485 лв.

1.1.1.7.кредит от финансова институция (+)  - 1200000 лв.

1.1.2.7.погашение инвестиционни кредити (-) – 1959713 лв.

1.1.2.7 погашение на търговски кредит (-) – 195005 лв.

1.1.2.12.общински дълг от „ФЛАГ”, ББР(+)  - 3300000 лв.

1.1.2.13.вътрешен заем за финансиране на ОП (-)  – 3300000 лв.

1.1.2.11.възстановен вътрешен заем от ОП  (+) - 1004120 лв.

1.1.2.8.погашение на кредит от „ФЛАГ” (-) - 650000 лв. 

1.1.2.9.трансфер за ДКТ”Иван Димов” (-) – 72000 лв.

1.1.2.10.трансфер за зимно поддърж. и снегочистене -106200 лв.

1.1.2.13.погашение на други вътрешни заеми (-) – 650000 лв.

1.1.2.15.друго финансиране (-) – 540900 лв.

(Отчисления по Закона за управление на отпадъците)

 

1.2.ПО РАЗХОДА    - 50572398 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложения №2 и №2а

В т.ч.

1.2.1.За държавни дейности -  27287358 лв.

1.2.2.За общински дейности   и дофинансиране на държавни дейности  – 23285040 лв.

В т.ч.Резерв за непредвидени разходи                       – 600000 лв. 

1.3.1.Инвестиционна програма съгласно Приложение №4 и Модул „Инвеститор”.

1.3.2.Разшифровка на капиталовите разходи финансирани със средствата по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”. Приложение №8.

1.4.1.Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година в размер на 654682 лв.

1.4.2.Приема план-график за обслужване на просрочените задължения – Приложение №12.

1.5.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 1589000 лв. 

2.1.Приема  План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2013 г. Приложение № 6.

2.2.Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове. Приложение №9;

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1.Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена и кметствата, определени в размер на 3 на сто на база плановите средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения. 

3.2.Лимит за представителни разходи  в размер на 40000 лв. в т. ч. за Общински съвет – 5000 лв. и зам. кметове – 5000 лв.

3.4.За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е “местна отговорност” (за които няма специални наредби, регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител по негов избор.

4. Приема разчет за целеви разходи:

4.1. За членски внос в РСО “Марица” – 12000 лв. и други нестопански организации до 2000 лв. 

4.2.Помощи за погребения размер на  310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни,  бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги  хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

5.1.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи  по  Приложение № 13.

5.2.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните  списъци представени от ръководителите на второстепенните звена  на лицата по т.5.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

6.Утвърждава годишен разчет на субсидии за: 

6.1.Клуб на инвалидите, Клуб на слепите, Клуб на диабетоболните и на Съюза на пенсионерите  по 3000 лв. за финансиране на текущата им дейност.

6.2.Читалищата – 366854 лв., разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия /Приложение № 7/.

6.3.За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал. 2 от ЗФС определя сумата от  100 000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия  от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне.

6.4.За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД - 60000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2013 г.

7.Дава съгласие възникналия временен недостиг от:

7.1.Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно  свободни средства по набирателните сметки на общината. /чл.24, т.1, 2 и 3 от Закона за общинските бюджети /;

7.2.Средства  за изпълнение на спечелени проекти по Оперативните програми на ЕС, да се финансират с временни безлихвени заеми от бюджетните сметки до възстановяването им от Управляващия орган. 

8. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване  на неотложни и доказани потребности  предоставя следните правомощия на кмета по чл. 27 от ЗОБ:

8.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности (без училищата);

8.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т .1.2.3.2.

8.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

8.5.Да разработва и възлага подготовката на  общински програми проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализирани на годишните цели на общината.

8.6.Да кандидатства за средства  по национални програми, структурни и други фондове на ЕС за изпълнение на общинския план за развитие.

9.Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

9.1.Плащания по обслужване на общинския дълг за 2013 г. при спазване на ограниченията в чл. 12 от Закона за общинския дълг съгласно Приложение №5

9.2.Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти;

9.3.Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, и образователни заведения;

9.4.Разходи за чистота;

9.5.Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС.

9.6.За просрочени разходи.

10.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност съгласно Приложение №15.

11.Приема културен календар за 2013 г. на община Хасково в  размер на  250000 лв. /Приложение №10/

12.Приема спортен календар за 2013 г. на община Хасково в размер на 65000 лв. /Приложение №14/

13.Определя единен стандарт за ”местна издръжка” в целодневните детски градини и  обединени детски заведения на делегиран бюджет  в размер на 60 лв. на дете на месец.

14.Определя от общинския бюджет за 2013 г. в частта за ”местни дейности”, годишен трансфер за финансиране  на ДКТ ”Иван Димов” в размер на 72000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

15.Компенсират се от бюджета на община Хасково:

15.1.До 5 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. 

15.2.Издадената абонаментна карта по т.15.1 трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.

 

 

 

 

ИВАН ИВАНОВ

Председател на Общински съвет - Хасково